1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-186-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMPALME ELECTRÓNICO AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 63865,536 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Eduardo Mardones Bustamante Razón Social JAIME EDUARDO MARDONES BUSTAMANTE R.U.T. 13.129.494-8 Sucursal Jaime Eduardo Mardones Bustamante Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global - CAMBIO DE EMPALME - TRAMITACIÓN DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN EMPALME EMPRESA ELÉCTRICA FRONTEL   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000