1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1885-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACT. APERTURA TEMPORADA CAMPING 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 11779,05 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2013 Título Descripción ENTREGA ENTREGA DE PRODUCTOS: EN DIDECO EL 06/12/2013 A LAS 09:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAS DE 3 LTS DESECHABLES COCA COLA Y FANTA   $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.840 $ 13.840 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10 Paquete PQTES DE VASOS DESECHABLES X 25 UNIDADES   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 52121602 Servilletas 10 Paquete PQTES DE SERVILLETAS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50181904 Panes secos o cáscara de pan o cuscurros 23 Unidad PAN DE PASCUA   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.595 $ 40.595

Total Neto	$ 61.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.779
TOTAL OC	$ 73.774