1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1902-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMION RECOLECTOR FORD PPU FYGR-37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 558448 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.918.300-5 Sucursal DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23232201 Inyector de cola 6 Unidad INYECTOR CARGO 2629C   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA   $ 239.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200

Total Neto	$ 2.939.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.448
TOTAL OC	$ 3.497.648