1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1909-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES USO PLANTA CHANCADORA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 257640 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Contrucciones Salas Hnos. Ltda. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SALAS HERMANOS LTDA R.U.T. 89.070.300-3 Sucursal Ingeniería y Contrucciones Salas Hnos. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad MUELA FIJA DENTADA 400 X 600 EN A 128 OTU 1-17   $ 734.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.000 $ 734.000 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad MUELA MÓVIL DENTADA 400 X 600 EN A 128 OTU 1-18   $ 622.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.000 $ 622.000

Total Neto	$ 1.356.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.640
TOTAL OC	$ 1.613.640