1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-192-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SHOW ARTISTICO "LOS LUCEROS DEL VALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 311111,111111111 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LosLucerosdelValle Razón Social OSCAR SANTIAGO INZUNZA SOTO R.U.T. 6.331.326-2 Sucursal LosLucerosdelValle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SHOW ARTISTICO "LOS LUCEROS DEL VALLE" PARA EL DIA SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017.-   $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 311.111
TOTAL OC	$ 3.111.111