1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1944-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION BALNEARIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-56-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 8292,55 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Razón Social COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L. R.U.T. 76.053.305-K Sucursal PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad PINO 2 X 3   $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520 11121610 Maderas duras 25 Unidad no definida CALIFORNIA 1 X 5   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.975 $ 14.975 30111601 Cemento 3 Unidad no definida BOLSA DE CEMENTO   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150

Total Neto	$ 43.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.293
TOTAL OC	$ 51.938