1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1946-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES USO CANAL MUNICIPAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 100212,27 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad LINTERNA DE MANO TIPO LED MEDIANA   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723 11121603 Troncos 35 Unidad TABLAS DE PINO BRUTO 1X8   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 11121603 Troncos 70 Unidad TABLAS DE PINO BRUTO 1 X 4   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560 27112004 Palas 2 Unidad PALAS MANGO LARGO   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.278 11121603 Troncos 20 Unidad POLINES DE 3" A 4"   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.340 13111010 Nilón 3 Rollo ROLLOS COMPLETO NYLON DOBLE   $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.732 $ 327.732

Total Neto	$ 527.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.212
TOTAL OC	$ 627.645