1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1959-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DELPI SCAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación z Comuna El Carmen Impuesto 12740,83 Dirección de Envío de la Factura z 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2012 Título Descripción DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 19/12/2012 A LAS 08:30 HRS. EN EL HOGAR DE ANCIANOS AL SEÑOR EDMUNDO VARAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE 100 CEYLAN   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETAS CRIOLLITAS   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad GALLETAS SURTIDAS   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETAS OBLEAS   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 50202311 Bebidas 4 Unidad COCA COLA 1,5 Lts.   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352 50202311 Bebidas 4 Unidad SPRITE 1,5 Lts   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352 50202310 Agua mineral 8 Unidad AGUA MINERAL 1,5 Lts.   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad NECTAR 1,5 Lts. VARIEDAD DE SABORES   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETAS DE LIMON   $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360 50181901 Pan fresco 50 Unidad HALLULLAS   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad ENDULZANTE LIQUIDO   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860 50201709 Café instantáneo 1 Tarro NESCAFE GRANDE   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 kilogramo AZUCAR IANSA   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 50131801 Queso natural 50 Lámina QUESO LAMINA   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete SERVILLETAS   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 808 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Paquete VASOS PLUMAVIT (25 Unidades)   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Paquete VASOS PLASTICOS (25 Unidades)   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120 14111703 Toallas de papel 4 Rollo TOALLA NOVA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 67.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.741
TOTAL OC	$ 79.798