1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1967-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNIÓN UNIÓN COMUNA DE JJ VV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación z Comuna El Carmen Impuesto 9046,28 Dirección de Envío de la Factura z 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 Título Descripción DE LA ENTREGA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE  EN EL SALON DEL CUERPO DE BOMBEROS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida GAFE GRANDE   $ 2.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267 $ 2.267 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad no definida CAJA DE TE 20 BOLSITAS   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 525 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida AZUCAR   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 50192503 Rellenos de sándwich frescos 120 Unidad SANDWICH JAMON QUESO   $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.160 $ 44.160

Total Neto	$ 47.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.046
TOTAL OC	$ 56.658