1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-1981-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA CONFECCION REPISAS DAF.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3162,74 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Caja CAJA DE TORNILLOS RAPIDOS DE 2"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31162506 Soporte de pared 40 Unidad TARUGOS DE 18MM   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURADO DE 18MM   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 16.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.163
TOTAL OC	$ 19.809