1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-199-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PROG. HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 22594,8 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 26 Unidad PINO BRUTO IMPREGNADO IPV DMENSIONADO 1X6" LARGO 3.2 MTS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.074 $ 48.074 11121603 Troncos 7 Unidad POLIN IMPREGNADO DE 2 A 3" X 2.4M   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.119 $ 14.119 39121202 Canalización eléctrica 9 Rollo ROLLOS CANALIZACION PVC FLEXIBLE CORRUGADO NARANJO 20MM ROLLO 25M.   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.727 $ 56.727

Total Neto	$ 118.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.595
TOTAL OC	$ 141.515