1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-199-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2016 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL SRA. VERONICA SANDOVAL SALAZAR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-50-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 7843,58 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: FABIAN LAGOS MONCADA EN OFICINAS DE DIDECO CALLE BAQUEDANO Nº 385 EL CARMEN.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREGAR Razón Social SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 76.423.206-2 Sucursal AREGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 1 Barra BARRA TIRANTE 5/8X1.83   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 41113637 Medidores de voltaje o corriente 1 Unidad MEDIDOR MONOFASICO MAGNETICO   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546 31371202 Concreto refractario aislador 1 Unidad AISLADOR CARRETE 1011 (3120)   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 31151505 Cable de acero 25 Metro Lineal MTS. CABLE DE ACERO 5/16   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 41.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.844
TOTAL OC	$ 49.126