1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-2029-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SISTEMA RIEGO PARCELA DEMOSTRATIVA PAPAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3830,4 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 5 Unidad LIJAS METAL   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 12142106 Mezclas de gases inertes 6 Unidad REPUESTO GAS BUTANO   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 Unidad PEGAMENTO PVC 700 237 CC   $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA 16 MM PALETA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 40142121 Carretes de manguera 100 Metro Lineal PLANZA 1/2   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 20.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.830
TOTAL OC	$ 23.990