1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-203-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD "VERANO ENTRETENIDO" PROG. CHILE CRECE CONTIGO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1010,8 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2016 Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: CONSANZA CHAVEZ EL JUEVES 11/02/2016 A LAS 08:30 A.M EN OFICINAS DE DIDECO, BAQUEDANO Nº 385.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 20 Barra BARRAS DE CEREAL.-   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50101634 Fruta fresca 20 Unidad PLATANOS.-   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 5.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.011
TOTAL OC	$ 6.331