1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-206-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COCTELERÍA PARA CERRMONIA DE EGRESO DEL PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 18 SEGUNDO AÑO REQ. DIDECO N°97 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140566 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación General Baquedano 385 .. Comuna El Carmen Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 385 .. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coffee Solutions Razón Social COFFEE SOLUTIONS SPA R.U.T. 76.923.432-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coffee Solutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 40 Unidad COTELERÍA DULCE Y SALADA PARA 40 PERSONAS SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800