1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-206-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Programa Apoyo al Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 23726,05042001 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global SEGUN DETALLE DE GUÍA Nº 900 * 05 PLACAS ESTRUCTURAL * 10 POSTES DE 4X4 X 3.20 * 02 TIRAS ANGULO 25 X 25 X 5 MM * 01 KILO DE CLAVOS 2" 1/2 *0.5 KILO CLAVOS DE 4" SEGUN DETALLE DE GUÍA Nº 900 * 05 PLACAS ESTRUCTURAL * 10 POSTES DE 4X4 X 3.20 * 02 TIRAS ANGULO 25 X 25 X 5 MM * 01 KILO DE CLAVOS 2" 1/2 *0.5 KILO CLAVOS DE 4" $ 124.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.874 $ 124.874

Total Neto	$ 124.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.726
TOTAL OC	$ 148.600