1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-206-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CARMEN STOCK CARAB - BOMBEROS - PERS.SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 2024,64 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja 1 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50201709 Café instantáneo 2 Tarro 2 TARROS DE NESCAFE 175 GRAMOS   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 52121602 Servilletas 3 Paquete 3 PAQUETES DE SERVILLETAS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Tira 4 TIRAS DE 25 VASOS C/U   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600

Total Neto	$ 10.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.025
TOTAL OC	$ 12.681