1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-2089-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION GAVIONES Y CADENAS SECTOR LOS PUQUIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 11140,84 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122342 Alambre de Slickline 30 kilogramo ALAMBRE Nº 18   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360 31211903 Equipo para protección 2 Unidad COLETO BUENA CALIDAD   $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.276

Total Neto	$ 58.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.141
TOTAL OC	$ 69.777