1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-21-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES USO PARQUE SAN ANDRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación z Comuna El Carmen Impuesto 10514,03 Dirección de Envío de la Factura z 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101801 Aspersores 2 Unidad ASPERSORES DE 1/2" METALICOS   $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.234 $ 8.234 27112004 Palas 1 Unidad PALA CON MANGO   $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBA DE PAJA   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 46171505 Llaves 2 Unidad LLAVES DE JARDIN DE 3/4"   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 47131615 Escobillones 1 Unidad BARRE HOJAS CON MANGO   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 50 Metro Lineal MTS. MANGUERA DE 3/4"   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 55.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.514
TOTAL OC	$ 65.851