1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-2111-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION POSTA AGUA SANTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA A PETOCION DEL DIRECTOR DE SECPALN POR NO COINCIDIR EL VALOR TOTAL DE DICHA ORDEN CON EL MONTO CONTRATADO, ESTO ES $ 4.341.0000 Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 643604,86 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMH Ingenieria Civil y Construcciones Razón Social SERGIO EDUARDO MEZA HENRIQUEZ R.U.T. 11.947.358-6 Sucursal SMH Ingenieria Civil y Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de edificios y departamentos 1 Global REPARACION FISURAS, FILTRACIONES EN CUBIERTA CIELOS Y PERDIDA DE REVESTIMIENTOS ENN LAS ZONAS HUMEDAS DE CONFORMIDAD A LA ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS POR LA SECPLAN   $ 3.387.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.387.394 $ 3.387.394

Total Neto	$ 3.387.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 643.605
TOTAL OC	$ 4.030.999