1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-2116-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS DIRECCION DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 16573,7 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122203 Crisoles metálicos 2 Unidad no definida PIES DE METROS METÁLICOS   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 27112004 Palas 2 Unidad PALAS CON MANGO   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596 15121520 Lubricantes de uso general 10 Unidad WD-40 GRANDE   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770 15121520 Lubricantes de uso general 20 Unidad LIQUIDO DE FRENOS WAGNER   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940

Total Neto	$ 87.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.574
TOTAL OC	$ 103.804