1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-2160-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS RED COMUNAL DE EMERGENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 2867,48 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 Título Descripción ENTREGA ENTREGAR EN DIDECO, CONTACTO LEONARDO ISLA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Botella NECTAR 1.5 LITROS SABORES   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad GALLETAS CHAMPAÑA   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad GALLETAS TRITON, KUKY, ETC.   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Tira VASOS DESECHABLES   $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.892 $ 1.892

Total Neto	$ 15.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.867
TOTAL OC	$ 17.959