1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-2164-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna * Impuesto 3068,88 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3 Bolsa VASOS TRANSPARENTES, BOLSA X 25 UNIDADES   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Unidad JUGOS WATTS 1 1/2 LITROS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 50131801 Queso natural 40 Lámina LAMINAS DE QUESO   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 40 Lámina LAMINAS DE JAMON   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete SERVILLETA   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202

Total Neto	$ 16.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.069
TOTAL OC	$ 19.221