1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-217-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES HERMOSEAMIENTO PARQUE SAN ANDRÉS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 60557,75 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE MANZANA   $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.201 $ 54.201 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO   $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO REY   $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad ESCOBILLAS DE ACERO   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA FIERRO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31211904 Brochas 5 Unidad RODILLO LANA NATURAL   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad TIJERA PODAR   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE MANZANA   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad ANTICORROSIVO   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA 2"   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA 3"   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA 4"   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 2 kilogramo SODA CAUSTICA   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 4 Litro DILUYENTE   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Par GUANTE CABRITILLA   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 318.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.558
TOTAL OC	$ 379.283