1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-2219-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION LUCES NAVIDEÑAS EDIFICIO C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 25124,46 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201518 Cinta conductor de electricidad 6 Unidad ALARGADOR TIPO ZAPATILLA   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.834 $ 39.834 22101707 Cables de retención 100 Unidad AMARRACABLES   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31161503 Clavo-tornillo 100 Unidad TORNILLOS 6X1"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 132.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.124
TOTAL OC	$ 157.358