1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-238-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2013 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER U. COMPRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2013 Título Descripción Entrega Entregar a Mayra Amigo Cortez, en la Unidad de Compras de la Municipalidad de El Carmen. Teléfono Contacto: 042-834135.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 5 Unidad 05 TINTAS T 140 EPSON NEGRO   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500 44103103 Tóner 5 Unidad 05 TONER 35 A   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500

Total Neto	$ 215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.850