1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-239-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS VERANO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-52-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 78875,384 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 9 Unidad GALVANOS EN MADERA T. CARTA   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 49101705 Diplomas 9 Unidad DIPLOMAS T. OFICIO CON OPALINA COUCHE ENMARCADO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 49101701 Medallas 40 Unidad 40 MEDALLAS   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 60121233 Grabados de esponja 40 Unidad GRABADOS PARA MEDALLAS   $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.440 $ 44.434 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 50 Unidad FOLLETOS PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 60101906 Afiches del alfabeto 100 Unidad AFICHES DOBLE OFICIO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 415.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.875
TOTAL OC	$ 494.009