1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-25-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Estadio Municipal, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación valor total es más iva. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 33158,35293 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161713 Tuercas de manguera 2 Unidad TUERCA STORZ 2" HI TUERCA STORZ 2" HI $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286 20122504 Conjuntos de manguera de tubería enrollada 4 Rollo MANGUERA INCENDIO 2" MANGUERA INCENDIO 2" $ 40.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.232 $ 160.232

Total Neto	$ 174.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.158
TOTAL OC	$ 207.676