1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-252-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ELECTRICIDAD USO DIF. DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4157-26-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 9207,4 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGA DE PRODUCTOS A: DON RICARDO YAÑEZ PIZARRO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES BALMACEDA Nº 320 EL CARMEN FONO 42-2-834176 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grez y Ulloa S.A. Razón Social GREZ Y ULLOA S.A. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Grez y Ulloa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS DE 60 WATTS AHORRO ENERGIA   $ 4.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.060 $ 45.060 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad BASES RECTAS DE LOZA PARA TECHO   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 10 Unidad ROSETAS DE MADERA   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 48.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.207
TOTAL OC	$ 57.667