1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-26-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2014 Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD GRAFICA ACTIVIDADES VERANO BP EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-52-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 102410 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2014 Título Descripción Entrega Entregar a Hugo Correa en la Biblioteca Pública de El Carmen 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1000 Unidad 1000 FLAYER IMPRESION FULL COLOR 14X28 CMS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 50 Unidad AFICHES DOBLE OFICIO FULL COLOR 42X3 CMS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 7 Metro Cuadrado LIENZO PASACALLE 7X1 METROS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 539.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.410
TOTAL OC	$ 641.410