1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-260-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ENTREGA SUBSIDIOS HABITACIONALES 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 1857,25 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2015 Título Descripción ENTREGA ENTREGAR DIA 26/02/2015, 08:30 HORAS, OFICINA DE VIVIENDA, MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad SERVILLETAS DE PAPEL   $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309 $ 309 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Unidad VASOS DESECHABLES PLASTICOS 25 UNIDADES   $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946 $ 946 52151502 Platos desechables domésticos 30 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad NÉCTAR SABORES 1,5 LITROS ANDINA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 52151503 Cubertería desechable doméstica 30 Unidad SERVICIO DESECHABLE (TENEDORES)   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 9.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.857
TOTAL OC	$ 11.632