1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-264-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para la Dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para la Dom orden de pedido Nº 48-A Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 1441,764726 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 2 Unidad Cinta adhesiva aislante eléctrica Huincha Aislante $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 31191502 Discos bruñidores 2 Unidad Discos bruñidores disco diamantado 4" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 27111703 Juegos de enchufes 3 Unidad Juegos de enchufes enchufes machos 10 amp $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas Brochas 1" 1/2 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 31211903 Equipo para protección 3 Par Equipo para protección Antiparras protectoras $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765

Total Neto	$ 7.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.442
TOTAL OC	$ 9.030