1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-304-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2017 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS Y FOCOS USO STOCK BODEGA DOM.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-50-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 104161,04 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: LILIAN ROLDAN O RICARDO YAÑEZ CALLE BALMACEDA Nº 320 EL CARMEN DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL FONO: 42-2834176.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREGAR Razón Social SOCIEDAD AREVALO Y GARCIA LIMITADA R.U.T. 76.423.206-2 Sucursal AREGAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 400W.   $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.270 $ 172.270 39101608 Focos cialiticos 10 Unidad FOCOS HALURO METALICO DE 400W.   $ 40.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.800 $ 404.800

Total Neto	$ 577.070
Descuento	$ 28.854
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.161
TOTAL OC	$ 652.377