1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-307-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE PASADORES BUJES Y POLEA REQ. ADM N° 82 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación General Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 107730 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO Razón Social MAESTRANZA RAMIREZ Y CÍA. LIMITADA R.U.T. 76.729.860-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global CONFECCION DE PAADORES , BUJES Y POLEA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 567.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000

Total Neto	$ 567.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.730
TOTAL OC	$ 674.730