1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-312-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION BEBIDAS CELEBRACION DIA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 16758 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2014 Título Descripción ENTREGA ENTREGA DE PRODUCTOS: EL DIA VIERNES 07/03/2014 EN DIDECO A LAS 09:00 HRS.  SRTA. ORIANA MONCADA FONO CONTACTO: 42-834165.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 300 Unidad BEBIDAS CCU 250CC DIFERENTES SABORES   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200

Total Neto	$ 88.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.758
TOTAL OC	$ 104.958