1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-314-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA USO PSICOTÉCNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 11018,1 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad CUARTO RODON   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 11121610 Maderas duras 30 Unidad GUARDAPOLVO 3/4*3   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.870

Total Neto	$ 57.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.018
TOTAL OC	$ 69.008