1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-334-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2012 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEMANA CARMELINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 2842,0067 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 2 Bolsa BOLSAS DE PAPAS FRITAS LAYS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 10151535 Semillas o almácigos de maní 3 Unidad MANÍ SALADO   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815 50202310 Agua mineral 15 Unidad AGUA MINERAL   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 50202311 Bebidas 1 Pack TRIPACK DE BEBIDAS   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773

Total Neto	$ 14.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.842
TOTAL OC	$ 17.800