1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-356-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para la Dom_6 (Overoles) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para la Dom,Comprador Rayp, para personal de la Dom, orden de pedido Nº 89, I.D. 4155-43-L107 Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 9247,730958 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 overol y sobretodo para hombre 6 Unidad overol y sobretodo para hombre Overol XL $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.204 $ 30.202 41114201 Huinchas para medir 2 Unidad Huinchas para medir Huinchas mátricas de 10 mts $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.387 46181504 Guantes protectores 6 Par Guantes protectores Guantes para conducir, choferes maquinaria pesada $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.084

Total Neto	$ 48.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.248
TOTAL OC	$ 57.920