1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-359-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 18872,268871 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad ROLLO DE NOVA EXTRA LARGO ROLLO DE NOVA EXTRA LARGO $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420 14111704 Papel higiénico 1 Unidad DISPENSADOR DE TOALLA NOVA DISPENSADOR DE TOALLA NOVA $ 44.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.538 $ 44.538 73121801 Servicios de fabricación de alfarería vidriada, po 2 Juego JUEGOS DE LOZA 30 PCS JUEGOS DE LOZA 30 PCS $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084 42142002 Cuchillo de grado bajo 2 Juego JUEGO DE SERVICIOS JUEGO DE SERVICIOS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286

Total Neto	$ 99.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.872
TOTAL OC	$ 118.200