1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-367-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparaciones Jardín 16 de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para reparaciones en Jardín Infantíl, en calle 16 de Julio, Comprador Rayp, I.D.4155-43-L107. Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad Sifones en P Sifón Lavaplatos $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos Llave de bola o jardín 1/2" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 30181505 Inodoros 1 Unidad Inodoros Bajada de estanque carrugado $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31201509 Cinta adhesiva de nylon 1 Unidad Cinta adhesiva de nylon Teflón de 3/4" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 4.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.202