1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-383-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROGRAMA "APOYO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE LA COMUNA EL CARMEN 2026", SEGÚN REQ DIDECO N°195 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación General Baquedano 385., Comuna El Carmen Impuesto 19973,94 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 385., 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS R.U.T. 13.798.579-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 4 Unidad TARRO NESCAFÉ 400 GRS   $ 10.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.996 $ 43.996 50201706 Café 2 Unidad AZUCAR   $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430 50201706 Café 50 Unidad PAN   $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 50201706 Café 50 Unidad LAMINAS DE QUESO   $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950 50201706 Café 50 Unidad LAMINAS DE JAMON   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 50201706 Café 2 Unidad QUQUE PARA 20 PERSONAS   $ 7.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.558 $ 15.558 50201706 Café 2 Pack SERVILLETA 300 UNIDADES   $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.998 $ 2.998 50201706 Café 6 Pack VASOS DESECHABLES 25 UNIDADES   $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.794 $ 10.794

Total Neto	$ 105.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.974
TOTAL OC	$ 125.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto