1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-384-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIAS CANCHA 16 DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 237963,6 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auroralimitada Razón Social AURORA LTDA R.U.T. 78.655.600-7 Sucursal Auroralimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 440 Unidad no definida PAST LISO 50*50*4 UN   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000 30131502 Bloques de hormigón 120 Unidad no definida SOLERILLA RECTA 1000X200X60MM C/R   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.440 $ 292.440 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida FLETE   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 1.252.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.964
TOTAL OC	$ 1.490.404