1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-40-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICAS MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN REQ ADM N°18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano N°385.- Comuna El Carmen Impuesto 279053 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N°385.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGISTICA SALVA Razón Social LORETO DEL CARMEN NUNEZ SANDOVAL R.U.T. 6.749.016-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOGISTICA SALVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SERVICIOS DE REPARACION ELECTRICA MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN ANEXO QUE SE ADJUNTA Y DESCRIBE LO SOLICITADO.   $ 1.468.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.700 $ 1.468.700

Total Neto	$ 1.468.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.053
TOTAL OC	$ 1.747.753

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.749.016-9 Ver adjunto