1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-403-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS TALLER USUARIOS PROGRAMA PSICOSOCIAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 10275,77 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2018 Título Descripción ENTREGA ENTREGA A: SERGIO CAMPOS EL DIA JUEVES 05/04/2018 A LAS 08:30 A.M EN OFICINAS DE DIDECO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 6 Botella BOTELLA AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LTS.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Botella BOTELLA NECTAR 1.5 LTS SABORES   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 50161510 Sacarina o sucralosa 2 Botella BOTELLA ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA TE LIPTON 100 BOLSITAS   $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689 50181901 Pan fresco 30 Unidad HALLULLAS   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030 52151705 Portas cubiertos o cucharas 50 Unidad CUCHARAS DESECHABLE   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 50201706 Café 3 Tarro TARRO NESCAFE 170 GRS.   $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 3 kilogramo KILO AZUCAR IANSA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 30 Lámina LAMINA JAMON SANDWICH   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete QUEQUE CLASICO 225 GRS.   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 14111705 Servilletas de papel 5 Paquete PAQUETE SERVILLETA 50 UNID.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Paquete PAQUETES GALLETA OBLEA   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 5 Paquete PAQUETE VASOS PLASTICO X 25 UNIDADES   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 5 Paquete PAQUETE VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 54.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.276
TOTAL OC	$ 64.359