1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-405-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNIÓN UNIÓN COMUNAL DE JJ VV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 7138,3 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TE 20 BOLSITAS   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525 $ 525 50131801 Queso natural 120 Unidad LAMINAS DE QUESO   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 120 Unidad LAMINAS JAMON   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50181901 Pan fresco 120 Unidad HALLULLAS   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 50201706 Café 1 Tarro NESCAFE GRANDE   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZÚCAR IANSA   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660

Total Neto	$ 37.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.138
TOTAL OC	$ 44.708