1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-417-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA USO DEPENDENCIAS DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-33-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 2170,94 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 2 Unidad LLAVES DE BOLA DE 1/2   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026 40142121 Carretes de manguera 50 Metro Lineal METROS DE MANGUERA JARDIN DE 1/2   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 11.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.171
TOTAL OC	$ 13.597