1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-42-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Fotocopiado mes Diciembre 2007 Contrato Suministro ID: 4155-7-LE07.- Proveniente de Licitación 4155-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna -1 Impuesto 20192,368503 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA R.U.T. 77.863.260-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 10539 Unidad Servicios de copias en blanco y negro Fotocopias mes de Dic/07, conforme detalle contador fotocopiadora entregado por Los Gnomos y recepc por encargada Oficina de Partes $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.390 $ 106.276

Total Neto	$ 106.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.192
TOTAL OC	$ 126.468