1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-421-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Pago Servicio Fotocopiado Feb - Mar 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4155-30-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 66042,48 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertcom Razón Social PABLO EDUARDO VILLEGAS MATUS R.U.T. 9.521.180-1 Sucursal sertcom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 28966 Unidad no definida Servicio de fotocopiado blanco y negro mes FEBRERO 2009 ( 16056 FOTOCOPIAS) Y MARZO 2009 (12.910 FOTOCOPIAS)Tarjeta Nº 12 Servicio de fotocopiado blanco y negro mes FEBRERO 2009 ( 16056 FOTOCOPIAS) Y MARZO 2009 (12.910 FOTOCOPIAS)Tarjeta Nº 12 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.592 $ 347.592

Total Neto	$ 347.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.042
TOTAL OC	$ 413.634