1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-442-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales oficinas de Vivienda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 49815,125642 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 27 Caja CAJAS DE CERAMICA PIETRA ROJO CAJAS DE CERAMICA PIETRA ROJO $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.248 $ 238.235 30111701 Enlucido de yeso 10 kilogramo FRAGUE FRAGUE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 31201601 Adhesivos químicos 10 Saco SACOS DE BEKRON X 25 KILOS SACOS DE BEKRON X 25 KILOS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487

Total Neto	$ 262.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.815
TOTAL OC	$ 312.000