1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-443-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERÍA USO RED AGUA POTABLE PASAJE SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 30814,77 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143601 Chalecos y chaquetas de sujeción 11 Unidad CHALECOS REFLECTANTES TALLA L O XL   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731 24101715 Cinta transportadora 4 Rollo CINTA PELIGRO 350 METROS   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 30111601 Cemento 40 Saco CEMENTO   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200

Total Neto	$ 162.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.815
TOTAL OC	$ 192.998